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凯里学院2017年部门预算和“三公”经费公开信息


作者:    来源:    日期:2017年03月22日 09:21

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凯里学院2017年部门预算公开情况说明

一、部门概况

1、部门职能:我校是实行省州共建共管、以州为主的全日制本科院校,学校主要是承担为民族地区经济社会发展培养具有创新精神和实践能力的应用型人才。

2、部门预算单位构成:我校有37个处级机构,其中17个教学分院,20个职能处室。

3、人员情况:2011年州编发[2011]75号文件核定我校事业编制为1646人,工勤编制为82人。2016年底事业编制在职职工数为865人,工勤编制在职职工48人,离休人员2人,退休人员188人,长期聘用人员171人。

二、部门预算安排情况

(一)部门预算收支情况:

2017年预算收入总额22041.53万元。其中:当年公共财政预算拨款10476.8万元,纳入公共财政管理非税收入236.68万元,专户管理的非税收入6220万元;上年基本支出结转2183.97万元,上年项目支出结转2924.08万元。

2017年预算支出总额22041.53万元。其中:教育支出17568.83万元,社会保障和就业支出1183.48万元,住房保障支出3289.22万元。

(二)收入预算情况:

2017年本年公共财政预算拨款收入10476.8万元,占总收入比例为47.53%;纳入公共财政管理非税收入236.68万元,占总收入比例1.07%;专户管理的非税收入6220万元,占总收入比例28.22%;上年结转资金5108.05万元占总收入比例为23.18%。

(三)支出预算情况:

2017年基本支出总额(含上年结转)18097.45万元,占总支出比例为82.1%;项目支出总额(含上年结转)3944.08万元。占总支出比例为17.9%。

2017年度一般公共预算基本支出10456.8万元。其中工资福利支出7294.32万元,公用经费支出151.52万元,对个人和家庭补助支出3010.97万元。

“三公经费”预算34万元。学校现有公务用车17辆,运行维护费预算34万元,占总支出比例为0.32%,比上年降低5.56%。

三、项目支出安排情况

2017年度一般公共预算项目支出256.68,主要是商品服务支出中公共财政预算“节能减排”专项安排20万元;纳入预算管理非税收入支付电费186.68万元、办公邮电费20万元、物业管理费30万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

五、部门预算表

详见附件2

凯里学院

二〇一七年三月二十日

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