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凯里学院2015年度部门决算及“三公”经费决算信息


作者:    来源:    日期:2016年09月27日 09:17

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一、凯里学院概况

(一)主要职能

凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,校园占地面积110.61万平方米,建筑总面积32.53万平方米。学校设有17个二级学院,43个本科专业、6个专科专业和1个少数民族本科预科。

(二)部门决算单位构成

决算资料按凯里学院1户数编制。2011年州编发[2011]75号文件核定我校事业编制为1764人,工勤编制为82人。2015年事业编制在职职工数为857人,工勤编制在职职工56人,离休人员3人,退休人员173人,长期聘用人员159人。

二、凯里学院2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、凯里学院2015年度部门决算情况说明

(一)凯里学院2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2015年度收支决算总计32,060.65万元,与2014年相比,增加3,716.75万元,增长13.11%。主要原因是:①中央财政生均拨款奖补资金年初未列入预算;②中央支持地方高校发展专项资金年初未列入预算;③学生国家助学金、国家奖学金、励志奖学金年初未列入预算;④职工年度目标考核奖年初未列入预算。

(二)凯里学院2015年度收入决算情况说明

本年收入合计23,403.04万元,其中:财政拨款收入16,696.86万元,占71.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,417.13万元,占23.15%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,289.06万元,占5.51%。

(三)凯里学院2015年度支出决算情况说明

本年支出合计25,162.65万元,其中:基本支出17,905.44万元,占71.16%;项目支出7,257.21万元,占28.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)凯里学院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里学院2015年度财政拨款收支决算总计25,354.46万元。与2014年相比,增加2,640.61万元,增长11.63%。主要原因是:历年和本年中央生均拨款奖补资金和中央支持地方高校发展资金支出增加、职工目标考核奖增加。

(五)凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款支出18,709.79万元,占本年支出合计的74.36%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,672.18万元,增长33.28%。主要原因是:历年和本年中央生均拨款奖补资金和中央支持地方高校发展资金支出增加、职工目标考核奖增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出23.71 万元,占0.13 %;教育支出科目(205类)支出16204.48 万元,占86.6 %;农林水科目(213类)支出62.25万元,占0.33 %;住房保障支出科目(221类)支出2419.35万元,占12.94 %;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8916.44万元,支出决算为18709.8万元,增长109.83 %。主要原因是:历年和本年中央生均拨款奖补资金和中央支持地方高校发展资金支出增加,职工年度考核目标奖增加。其中:

(1)一般公共服务支出科目(201类)民族事务科目(23款)。年初预算为0 万元,支出决算为23.71 万元。具体情况如下:

民族工作专项科目(04项)。年初预算为 万元(历年结转专款和本年追加专款未列入年初预算),支出决算为23.71 万元。

(2)教育支出科目(205类)普通教育科目(02款)。年初预算为6544.38万元,支出决算为16204.48万元(含历年结转中央支持地方高校发展专项资金支出),增长147.6 %。具体情况如下:

高等教育科目(05项)。年初预算为6544.38万元,支出决算为16197.92万元(含历年结转中央支持地方高校发展专项资金支出),完成年初预算的147.51%。

其他普通教育科目(99项)。年初预算为 万元(本年追加专款未列入年初预算),支出决算为6.56 万元。

(3)农林水支出科目(213类)水利科目(03款)。年初预算为万元,支出决算为62.25 万元(含历年结转农林水专项资金支出)。具体情况如下:

水利工程建设科目(05项)。年初预算为 万元(历年结转专款未列入年初预算),支出决算为24.35 万元。

农田水利科目(16项)。年初预算为 万元(历年结转专款未列入年初预算),支出决算为35.65万元。

水资源费安排的支出科目(31项)。年初预算为 万元(历年结转专款未列入年初预算),支出决算为2.25万元。

(4)住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)。年初预算为2372.06 万元,支出决算为2419.35 万元,增长1.99 %。具体情况如下:

住房公积金科目(01项)。年初预算为731.46 万元,支出决算为731.46万元,完成年初预算的100 %。

购房补贴科目(03项)。年初预算为1640.6万元,支出决算为1687.88万元,完成年初预算的102.88 %。

(六)凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出13045.02万元,其中:人员经费12138.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费906.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)凯里学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.58万元,比上年减少13.76万元,降低36.85%,减少原因主要是公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出3.11万元,占13.21%,比上年增加3.11万元,增长100%,增加原因是老师赴台湾学习人数增加;公务用车购置及运行维护费支出20.07万万元,占85.14%,比上年减少17.26万元,降低46.24%,减少原因是学校加强公务用车管理,实行车辆单车核算;公务接待费支出0.39万元,占1.65%,比上年增加0.39万元,增长100%,增加原因是学校2015年进行本科教学合格评估,接待专家费用增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出3.11万元。贵州省黔东南州凯里学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计11人次。开支内容包括:学校2015年有部分学生在台湾交流学习,为了学习台湾高校管理经验,学校指派11位老师跟踪学习交流。

(2)公务用车购置及运行维护费20.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.07万元。主要用于公务车日常运行维护等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费0.39万元。具体是:

国内公务接待支出0.39万元,主要是2015年学校进行评估,用于接待评估专家费用等。贵州省黔东南州凯里学院2015年国内公务接待3批次,18人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

凯里学院2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年凯里学院机关运行经费支出0万元,比2014年增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因是 。

2、政府采购支出情况。

2015年凯里学院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,凯里学院共有车辆17辆,其中, 一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:职工上下班交通车);单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凯里学院2015年度部门决算公开表

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